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哈尔滨市旅游发展委员会2017年部门预算有关情况的说明

作者: 来源: 点击数: 更新时间:2017年03月28日

第一部分  部门职能和预算单位构成

(一)贯彻执行国家和省关于旅游工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草有关旅游方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施。

(二)拟订全市旅游产业发展的战略目标,编制旅游产业发展中长期规划、年度计划;提出区域旅游发展规划建议,优化旅游产业结构,推动旅游产业协调发展;负责全市旅游资源普查、评价工作;负责旅游产业关联部门之间的综合协调。

(三)拟订全市旅游市场开发战略,组织实施城市旅游形象宣传和重大促销活动,开发国际国内旅游客源市场;负责全市旅游行业派驻境外机构和境外旅游机构在本市设立分支机构的申报工作。

(四)负责制定旅游景(区)点、旅馆、旅行社、旅游餐馆、旅游购物、旅游车船、旅游(文化)娱乐等相关标准,并负责监督管理;负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游投诉,维护旅游消费者和经营者合法权益;指导全市旅游行业精神文明建设、诚信建设和行业组织的业务工作。

(五)负责国内旅行社设立审批及监督管理;负责导游人员从业资格监督管理。

(六)组织指导全市旅游商品开发、评选、推介和转化工作。

(七)组织落实港澳台旅游政策;开展对港澳台旅游市场推广工作;按规定承担赴港澳台旅游的有关事务;拟订对俄旅游市场开发战略和有关政策,培育和完善俄罗斯旅游市场,加强对俄旅游合作。

(八)承担“中国·哈尔滨国际冰雪节”组委会办公室日常工作;负责“中国·哈尔滨国际冰雪节”等全市性旅游节庆活动的策划与组织实施;负责指导各区、县(市)旅游节庆活动。

(九)组织指导全市旅游人力资源开发和教育培训工作;贯彻实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

(十)负责旅游统计和经济运行分析及信息预报、上报、定期公布工作;负责组织推进旅游产业信息化建设。

(十一)负责旅游发展专项资金的使用和管理;负责全市旅游企业财务报表汇总。

(十二)负责重大旅游项目招商引资、信息服务、建设推进工作。

(十三)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。

第二部分  部门预算表

参见附表

第三部分  部门预算安排情况说明

财政部门安排2017年哈尔滨市旅游发展委员会一般公共预算总收入1448.82万元;预算总支出1448.82万元,其中:一般公共服务支出1194.26万元,项目支出254.56万元。

“三公”经费支出35.91万元。其中:因公出国(境)经费支出10万元,此科目核算国际旅游促销经费。公务接待费10.75万元,此科目核算大型活动的接待费用。公务用车购置及运行费用15.16万元,此科目核算局机关所属事业单位车辆运行维护费。

第四部分  名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对哈尔滨市旅游发展委员会2017年部门预算中相关名词解释如下: 

一、一般公共预算收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出是指提供一般公共服务支出。

三、项目支出是指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

 

附表:

公共预算收支总表

部门:哈尔滨市旅游发展委员会

 

 

单位:万元

     

     

 

预算数

 

预算数

一、一般公共预算

1,448.82

一、一般公共服务

1,448.82

二、政府性基金

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

 

 

 

…………

 

 

 

…………

 

           

1,448.82

        

1,448.82

 

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:哈尔滨市旅游发展委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

2050803

培训支出

8.74

2080504

未归口管理的行政单位退休

193.31

2101101

行政单位医疗

41.33

2101102

事业单位医疗

13.62

2101103

公务员医疗补助

41.84

2160501

行政运行

666.84

2160502

一般行政事务管理

195.46

2160599

其他旅游业管理与服务支出

99.63

2210201

住房公积金

87.85

2210202

提租补贴支出

100.2

  

1448.82

 

一般公共预算经济分类支出表

部门:哈尔滨市旅游发展委员会

 

单位:万元

类别

类级科目

款级科目

预算数

基本支出

工资福利支出

基本工资

207.04

 

 

津贴补贴

238.94

 

 

其他社会保障费

98.12

 

 

机关事业单位基本养老保险

5.96

 

 

其他工资福利支出

52.88

 

商品和服务支出

办公费

50.11

 

 

印刷费

22.05

 

 

咨询费

3.00

 

 

水费

0.60

 

 

电费

0.60

 

 

邮电费

2.26

 

 

取暖费

1.68

 

 

差旅费

60.79

 

 

因公出国(境)费用

10.00

 

 

维修(护)费

14.51

 

 

租赁费

70.10

 

 

会议费

11.42

 

 

培训费

12.54

 

 

公务接待费

10.75

 

 

专用材料费

5.00

 

 

劳务费

14.40

 

 

委托业务费

17.40

 

 

工会经费

11.64

 

 

福利费

12.23

 

 

公务用车运行维护费

15.16

 

 

其他交通费用

83.89

 

 

其他商品和服务支出

2.16

 

对个人和家庭补助支出

退休费

193.31

 

 

奖励金

0.25

 

 

采暖补贴

30.05

 

 

住房支出

188.05

 

 

其他对个人和家庭补助支出

0.33

其他支出

其他支出

其他资本性支出

1.60

   

 

 

1448.82

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:哈尔滨市旅游发展委员会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

…………

 

205

教育支出

 

20510

   地方教育附加安排的支出

 

2051001

      农村中小学校舍建设

 

2051002

      农村中小学教学设施

 

 

…………

 

 

…………

 

 

…………

 

 

…………

 

 

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:哈尔滨市旅游发展委员会

 

 

单位:万元

类别

类级科目

款级科目

预算数

基本支出

工资福利支出

基本工资

 

……

 

商品服务支出

办公费

 

……

 

对个人和家庭补助支出

离休费

 

……

 

项目支出

——————————

—————————

 

   

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:哈尔滨市旅游发展委员会

 

单位:万元

  

预算数

 

 

35.91

 

因公出国(境)经费

10.00

此科目核算国际旅游促销经费

公务接待费

10.75

 

公务用车购置和运行费

15.16

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

15.16

局机关所属事业单位车辆运行维护费

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